专题专栏

　　
　　目 录
　　
　　第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况
　　一、基本情况
　　二、人员构成情况
　　第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2017年部门预算报表
　　预算公开01表：财政拨款收支总表
　　预算公开02表：一般公共预算支出表
　　预算公开03表：一般公共预算基本支出表
　　预算公开04表：部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
　　预算公开05表：政府性基金预算拨款支出预算表
　　预算公开06表：部门收支总表
　　预算公开07表：部门收入总表
　　预算公开08表：部门支出总表
　　第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2017年收支总体情况
　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况
　　三、2017年部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
　　四、机关运行经费安排情况
　　五、政府采购情况
　　第四部分：名词解释
　　第一部分：部门概况
　　（一）基本情况
　　1. 主要职能
　　九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党，其基本职能是参政议政和民主监督。九三学社广西壮族自治区委员会现阶段的任务是：秉承九三学社爱国、科学、民主的优良传统，全面加强参政党建设，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，不断提高参政议政能力和民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，努力提高社会服务成效，为构建社会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快实现广西“两个建成”目标作出应有的贡献。
　　2. 机构设置情况
　　九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级单位，常设办公室、组织部、调研室、宣传部和社会服务部等5个处级职能部室。
　　（二）人员构成情况
　　经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员17人，其中，行政编制15人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员14人。聘用合同工3人（司机3人）。
　　第二部分：2017年部门预算报表
　　预算公开01-08表（详见附件一）。
　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
　　一、2017年收支总体情况
　　1. 收入预算说明
　　2017年收入总预算594.38万元，与2016年同比增加124.39万元，增长26.47%。
　　一般公共预算拨款594.38万元，与2016年同比增加124.39万元，增长26.47%。其中：经费拨款580.58万元，同比增加122.71万元，增长26.8%。；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金13.8万元，同比增加1.68万元，增长13.86%。
　　2. 支出预算说明
　　2017年支出总预算594.38万元，基本支出299.53万元，占支出总预算的50.39%，同比增加52.54万元，增长21.27%；项目支出294.85万元，占支出总预算的49.61%，同比增加71.85万元，增长32.22%。
　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　20128类民主党派及工商联事务经费527.22万元，占支出总预算88.7%，同比增加87.67万元，增长19.95%。
　　20805类社会保障和就业支出经费32.42万元，占支出总预算5.45%，同比增加30.35万元，增长1466.18%。原因是2017年度新增加了2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出经费预算。
　　21011类行政单位医疗费11.82万元，占支出总预算1.99%，同比增加0.47万元，增长4.14%。
　　22102类住房公积金22.92万元，占支出总预算3.86%，同比增加5.9万元，增长34.67%。
　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算299.53万元，占支出总预算50.39%，同比增加52.54万元，增长21.27%。其中：工资福利支出预算193.16万元，占基本支出预算64.49%，同比增加8.39万元，增长4.54%；商品和服务支出预算74.94万元，占基本支出预算25.02%，同比增加36.83万元，增长96.64%；对个人和家庭的补助支出预算31.43万元，占基本支出预算10.49%，同比增长7.32万元，增长30.36%。
　　项目支出预算294.85万元，同比增加71.85万元，增长32.22%。
　　二、2017年部门财政拨款支出预算情况
　　2017年度财政拨款支出594.38万元，其中：基本支出299.53万元，项目支出294.85万元。具体支出预算如下：
　　20128类民主党派及工商联事务经费527.22万元，其中：基本支出232.37万元，包括工资福利支出151.78万元、商品和服务支出73.2万元、对个人和家庭的补助支出7.39万元；项目支出294.85万元，包括工资福利支出15.44万元、商品和服务支出269.61万元、对个人和家庭的补助支出1.8万元、其他资本性支出8万元。
　　20805类社会保障和就业支出经费32.42万元，其中：归口管理的行政单位离退休费2.86万元，机关职业单位基本养老保险缴费支出29.56万元。全部是基本支出预算。
　　21011类行政单位医疗费11.82万元，全部是基本支出预算。
　　22102类住房公积金22.92万元，全部是基本支出预算。
　　三、2017年部门预算资金安排的“三公”经费预算情况
　　2017年部门预算资金安排的“三公”经费支出预算16.8万元，其中：因公出国（境）经费支出预算8万元，公务接待费支出预算1.32万元，公务用车运行维护费7.48万元。。
　　2017年公共预算资金安排的“三公”经费与2016年“三公”经费预算9.32万元同比增加7.48万元，增长44.52%。其中：
　　1. 因公出国（境）经费2017年预算8万元，与2016年同比持平。主要是因工作需要或工作安排，我单位领导参加由九三学社中央、自治区人大、自治区政协、自治区党委统战部等有关部门组织的出国（境）考察学习活动。预计全年安排因公出国（境）考察学习1-2人次。
　　2. 公务接待费2017年预算1.32万元，与2016年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。
　　3. 2017年公务用车购置及运行费预算7.48万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费支出预算。因2016年年初预算没有编制公务用车运行维护费支出预算，故同比增加7.48万元，增长100%。根据自治区公车改革办公室核定，我单位保留公务用车2辆，因参政议政调研和社会服务工作需要，公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。
　　四、机关运行经费安排情况
　　2017年机关运行经费预算74.94万元，主要用于保障机关日常工作正常运行，包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。与2016年同比增加36.83万元，增长96.64%。原因是2017年预算编制中新增加了公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）预算。
　　五、政府采购情况
　　2017年政府采购预算24万元，其中：办公设备购置预算8万元，刊物、汇编、画册等印刷服务预算16万元。
　　
　　
　　第四部分：名词解释
　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年部门预算公开表.xls(358.50K)