九三学社广西壮族自治区委员会2022年部门预算公开

发布时间：2022-02-22 信息来源：本站【字体：大中小】

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会2022年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会、九三学社十四届五中全会和自治区第十二次党代会精神，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，大力弘扬爱国、民主、科学优良传统，紧扣贯彻新发展理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划履职尽责、凝心聚力，进一步加强自身建设，提升履职能力，为建设新时代中国特色社会主义壮美广西贡献智慧和力量。

（一）深入学习贯彻中共十九届六中全会和中共二十大精神，着力加强思想政治建设,把学习贯彻中共十九届六中全会精神和中共二十大精神与履行参政党职能、加强中国特色社会主义参政党建设有机结合起来，持续深化思想政治教育，做好思想引领、增进认同、凝聚人心的工作，推进思想宣传工作上新台阶。

（二）实施人才强社战略，扎实推进组织建设。召开九三学社广西壮族自治区第八次代表大会，确保圆满完成社区委换届任务；抓好领导班子建设，提升领导班子履职能力；规范工作程序，突出发展质量，高质量抓好组织发展；加强基层组织建设和人才培养工作；推进社内监督工作。

（三）围绕“十四五”规划实施，履行好新型参政党职能。积极参与协商议政，助推党委政府科学决策。深入开展参政议政课题调研，稳步开展民主监督，切实做好社情民意信息工作，增强参政议政成果交流。

（四）助力乡村振兴，推进社会服务工作。积极参与乡村振兴工作，推进“科技进乡村入学堂”品牌建设，积极开拓社会服务工作新领域，提升社会服务工资的质量和效率。发挥企业家联谊工作委员会作用，助推非公有制经济发展，搭建企业家交流平台，促进企业间互助合作。

（五）加强效能建设，全面提升新时代机关工作水平。加强机关制度建设，增强合规意识，强化制度执行，持续推进机关规范化建设，进一步提升机关服务保障能力，为社区委履职提供有力保障。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。

经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员17人，其中，行政编制15人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员16人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2022年收入总预算751.68万元，与2021年同比增加61.27万元，增长8.87%。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）751.48万元，同比增加61.17万元，增长8.86%；其他收入0.2万元，为利息收入，同比增加0.1万元，增长100%。

2022年支出总预算751.68万元，与2021年同比增加61.27万元，增长8.87%。其中：一般公共服务支出613.34万元，同比增加48.65万元，增长8.62%，原因是：一般公共服务支出预算增加。社会保障和就业支出85.77万元，同比增加8.5万元，增长11%，原因是：在职人员机关养老保险和职业年金缴费随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。卫生健康支出20.05万元，同比增加1.57万元，增长8.5%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。住房保障支出32.52万元，同比增加2.55万元，增长8.51%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算751.68万元，与2021年同比增加61.27万元，增长8.87%。

一般公共预算拨款751.48万元，同比增加61.17万元，增长8.86%，全部为经费拨款，与2021年同比增加61.17万元，增长8.86%。其他收入0.2万元，为利息收入，同比增加0.1万元，增长100%。

三、部门支出总体情况说明

2022年支出总预算751.68万元，与2021年同比增加61.27万元，增长8.87%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费613.34万元，占支出总预算81.6%，同比增加48.65万元，增长8.62%，原因是：一般公共服务支出预算增加。

20805类社会保障和就业支出经费85.77万元，占支出总预算11.41%，同比增加8.5万元，增长11%，原因是：在职人员机关养老保险和职业年金缴费随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。。

21011类行政单位医疗费20.05万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.57万元，增长8.5%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

22102类住房公积金32.52万元，占支出总预算4.33%，同比增加2.55万元，增长8.51%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算463.92万元，占支出总预算的61.72%，同比增加22.01万元，增长4.98%。其中：工资福利支出预算351.84万元，占基本支出预算75.84%，同比增加17.9万元，增长5.36%，原因是：在职人员职务级别晋升增资、编外人员经费由项目支出调整至基本支出编制；商品和服务支出预算79.9万元，占基本支出预算17.22%，同比减少0.23万元，下降0.29%，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出预算32.18万元，占基本支出预算6.94%，同比增加4.34万元，增长15.59%，原因是退休费预算增加、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算287.76万元，占支出总预算的38.28%，同比增加39.26万元，增长15.8%。原因是项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入751.48万元，全部为一般公共预算拨款。

2022年财政拨款支出751.48万元，全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下：

一般公共服务支出613.14万元，同比增加48.55万元，增长8.6%，原因是：一般公共服务支出预算增加。

社会保障和就业支出85.77万元，同比增加8.5万元，增长11%，原因是：在职人员工资薪金收入增长，机关养老保险和职业年金缴费基数按比率核定增加；退休费预算增加。

卫生健康支出20.05万元，同比增加1.57万元，增长8.5%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

住房保障支出32.52万元，同比增加2.55万元，增长8.51%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出751.48万元，与2021年同比增加61.17万元，增长8.86%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费613.14万元，占支出总预算81.59%，同比增加48.55万元，增长8.6%，原因是：一般公共服务支出预算增加。

20805类社会保障和就业支出经费85.77万元，占支出总预算11.41%，同比增加8.5万元，增长11%，原因是：在职人员工资薪金收入增长，机关养老保险和职业年金缴费基数按比率核定增加；退休费预算增加。

21011类行政单位医疗费20.05万元，占支出总预算2.67%，同比增加1.57万元，增长8.5%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

22102类住房公积金32.52万元，占支出总预算4.33%，同比增加2.55万元，增长8.51%，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算463.92万元，占支出总预算的61.73%，同比增加22.01万元，增长4.98%。其中：工资福利支出预算351.84万元，占基本支出预算75.84%，同比增加17.9万元，增长5.36%，原因是：在职人员职务级别晋升增资、编外人员经费由项目支出调整至基本支出编制；商品和服务支出预算79.9万元，占基本支出预算17.22%，同比减少0.23万元，下降0.29%，与上年基本持平；对个人和家庭的补助支出预算32.18万元，占基本支出预算6.94%，同比增加4.34万元，增长15.59%，原因是退休费预算增加、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算287.56万元，占支出总预算的38.27%，同比增加39.16万元，增长15.76%。原因是项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出463.92万元，与2021年同比增加22.01万元，增长4.98%。其中：

人员经费384.02万元，与2021年同比增加22.24万元，增长6.15%，原因是：在职人员职务级别晋升增资，社保、住房公积金随缴费基数按比率核定增加；编外人员经费由项目支出调整至基本支出编制。

公用经费79.90万元，与2021年同比减少0.23万元，下降0.29%，主要包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出13.80万元，与2021年同比持平。

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出13.8万元，其中：公务接待费支出预算1.32万元，公务用车运行维护费7.48万元，因公出国（境）费用5万元。

1.公务接待费支出预算1.32万元，与2021年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。

2.公务用车购置及运行费支出预算7.48万元，其中：公务用车购置费支出预算为零，与2021年同比没有变化；公务用车运行维护费支出预算7.48万元，与2021年同比持平。我单位公务用车保有量2辆，主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。

3. 因公出国（境）费用支出预算5万元，与2021年同比没有变化。因公出国（境）费用主要用于：因工作需要或工作安排，我单位领导参加由社中央、自治区人大、自治区政府、自治区政协、自治区党委统战部等有关部门组织的出国（境）考察学习活动。

八、政府性基金预算情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费预算79.9万元，主要用于保障机关日常工作正常运行，包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。与2021年同比减少0.23万元，下降0.29%，变化原因是根据在职在编人员情况定额核定。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算25万元，与2021年同比增加11.1万元，增长79.86%，原因是2022年社区委将召开代表大会进行换届，拟编印《工作纪实画册》、《参政议政成果汇编》等，刊物印刷等服务类采购预算增幅较大。按政府采购资金类型，全部为一般公共预算拨款安排。按政府采购项目类型，全部为政府集中采购，其中：照相器材、打印机、空调等办公设备及办公桌椅、文件柜、保密柜等办公家具等货物类采购预算7万元，与2021年同比持平；刊物文件印刷等服务类采购预算18万元，与2021年同比增加11.1万元，增长160.87%，原因是社区委换届筹备工作中将编印《工作纪实画册》、《参政议政成果汇编》等刊物，印刷费预算增幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

2021年年末资产总值895.00万元，与2020年年末同比减少4.35万元，下降0.48%。其中：流动资产（银行存款）61.20万元，非流动资产（固定资产）833.80万元。

2021年年末固定资产833.80万元，与2020年年末同比增加5.38万元，增长0.65%，原因是2021年按有关规定添置更新了复印机、触控一体机、LED显示屏等办公设备及办公家具等固定资产。

固定资产分布构成如下：房屋及构筑物类639.89万元，占固定资产总值76.74%，主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房，房屋面积1918平方米（资产价值547.39万元）；通用设备类141.94万元，占固定资产总值17.02%，主要包括公务车辆2台（资产价值59.52万元）和办公设备146件（资产价值82.42万元）；专用设备类9.92万元，占固定资产总值1.19%；图书类0.3万元，占固定资产0.04%；家具用具、装具类41.75万元，占固定资产总值5.01%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位所有项目支出中，无单个项目预算资金达到200万元，根据自治区财政厅关于预算公开的要求，现选取我单位两个重点项目作预算绩效目标情况说明。

1. 九三学社广西壮族自治区第八次代表大会，经费预算40万元，全部为会议费支出。此项目绩效目标是召开九三学社广西壮族自治区第八次代表大会，选举产生新一届领导班子，圆满完成换届任务，顺利实现政治交接。绩效指标包括：召开代表大会1次，经费支出40万元，于2022年6月30日前完成，服务对象满意度达到90%以上。

2. 宣传教育费，经费预算32万元。此项目绩效目标是加强思想建设，办好《九三广西社讯》，组织开展学习交流活动、主题教育实践活动、参政党理论研究调研活动，全面提升思想宣传工作质量，增强社组织凝聚力，扩大社组织影响力。绩效指标包括：摄制《九三学社广西区第七届委员会工作专题片》1部；开展理论研究征文活动，征集论文50篇以上；社讯、网站、微信公众号全年刊登（上传）稿件150篇以上；编辑出版印刷《九三广西社讯》4期、换届专刊1期；项目经费支出32万元；全部工作于2022年年内完成；服务对象满意度达到90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会2021年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

2022年部门预算报表（公开表）.xls