专题专栏

目    录

第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是社区委贯彻落实社十二大部署的起步之年。一年来，社区委在社中央和自治区党委坚强领导下，在自治区党委统战部指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记对广西重大方略要求，认真贯彻落实社十二大工作部署、自治区党委十二届五次、六次全会精神，凝心聚力、尽职尽责，各项工作开局良好、成绩显著。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。

经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。2023年机关在职人员16人，其中，行政编制14人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员17人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算公开附表)

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入738.45万元，其中本年收入735.94万元,较2022年度决算数增加1.80万元，增长0.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入735.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.80万元，增长0.25%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是利息收入直接上交财政专户。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.57万元，下降50.10%，主要原因是上年结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出738.45万元，其中本年支出737.59万元,较2022年度决算数增加0.92万元，增长0.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）577.34万元，较2022年度决算数减少25.41万元，下降4.22%，主要原因是项目支出减少。

（1）基本支出350.06万元，较2022年度决算数增加1.87万元，增长0.54%,主要原因是本年度随人员变动基本支出经费相应减少。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出。

（2）项目支出227.29万元，主要用于各类会议支出以及办公费、培训费、差旅费、印刷费、维修（护）费、邮电费等各项支出。较2022年度决算数减少27.08万元，下降10.65%，主要原因是项目经费减少。

2．社会保障和就业（208类）114.65万元，主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金等。较2022年度决算数增加33.12万元，增长40.62%，主要原因是本年度有追加退休人员死亡抚恤金及遗属生活费情况。

3.卫生健康支出（210类）17.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险等行政单位医疗支出。较2022年度决算数减少2.47万元，下降12.42%，原因是随缴费基数变化支出减少。

4．住房保障支出（221类）28.18万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4.32万元，下降13.29%。原因是随缴费基数变化支出预算减少。

5.年末结转和结余0.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.65万元，下降65.74%，主要原因是2023年年末结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出737.59万元,较2022年度决算数增加1.11万元，增长0.15%。其中：基本支出477.39万元，项目支出260.22万元。

九三学社广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.19万元，支出决算为737.59万元，完成年初预算的109.89%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为544.24万元，支出决算为577.34万元，完成年初预算的106.08%，预决算执行差异率6.08%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2012801行政运行年初预算为322.64万元，支出决算为350.06万元，完成年初预算的108.50%，预决算执行差异率8.50%，原因是单位职工当年职务晋升的工资性支出增加。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出等。

2012802一般行政管理事务年初预算为184.60万元，支出决算为193.29万元，完成年初预算的104.71%，预决算执行差异率4.71%，原因是年中追加了党委重点课题调研经费。主要用于开展民主党派思想宣传、组织建设、社会服务、重点课题调研等各项履职工作所需的办公费、差旅费、会议费、培训费、维修费、邮电费等商品和服务支出。

2012804参政议政年初预算为37万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的91.86%，预决算执行差异率8.14%，原因是落实“过紧日子”要求，压减外出调研经费支出导致参政议政项目支出减少。主要用于参政议政调研考察活动支出的办公费、差旅费等。

（二）社会保障和就业（208类）年初预算为79.65万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的143.94%，预决算执行差异率43.94%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为21.13万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的130.10%，预决算执行差异率30.1%，主要原因是追加了离退休人员退休费。主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金、住房物业服务补贴等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.01万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的90.67%，预决算执行差异率9.33%。原因是有单位职工晋升外调后基本养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为19.51万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的89.70%，预决算执行差异率10.30%。原因是有单位职工晋升外调后导致职业年金缴费减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801抚恤金年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%，预决算执行差异率100%，原因是抚恤金根据实际情况年中追加。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为18.04万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的96.56%。按项级功能分类科目，为2101101行政单位医疗，年初预算为18.04万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的96.56%，原因是有单位职工晋升外调后导致医疗保险缴费减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为29.26万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的96.31%。按项级功能分类科目，为2210201住房公积金，年初预算为29.26万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的96.31%，原因是有单位职工晋升外调后导致住房公积金单位缴纳部分缴费减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出477.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出370.29万元，完成年初预算的108.76%。预决算差异率8.76%。主要原因是本年度机关人员职级晋升导致工资福利支出增加。主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出73.41万元，完成年初预算的94.22%，预决算差异率5.78%。主要原因是商品和服务支出减少后退还财政。主要用于按定额支出办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等公用经费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出33.67万元，完成年初预算的107.88%，预决算差异率7.88%。原因是追加了退休人员退休费。主要用于按照国家政策规定的退休费及其他对个人和家庭补助支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.30万元，完成年初预算的96.51 %，比上年增加2.49万元，主要原因是2台公务用车都有大修导致公务用车运行维护费增加较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.47万元；公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.47万元，完成年初预算的99.86%与2022年同比增加2.95万元，原因是2台公务用车都有大修。主要用于机要文件交换、市内因公出行、机关退休干部服务保障以及开展参政议政调研活动、社会服务活动所需车辆燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.47万元，平均每辆3.74万元。

（三）公务接待费支出0.82万元,与2022年同比增加0.16万元，原因是疫情结束后，本年度公务接待较上年增加。主要用于接待来广西指导工作或学习交流的九三学社中央、社各省、市委的领导以及区内社各市委、有关部门到社区委联系交流等，共计3批次56人。我单位没有国（境）外公务接待情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.41万元，比年初预算数79.91万元减少6.50万元，下降8.13%。比2022年增加9.28万元，增长14.47%。主要原因是疫情过后业务增加，导致本年度差旅费等机关运行经费支出增加。主要用于按公用经费定额标准支出办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出26.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.42万元。授予中小企业合同金额33.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数671.19 万元，执行数735.94万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算支出执行管理规范有效，预算支出时序进度达标，及时完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标；在重大政策落实、预算编制及执行管理、预算绩效管理、资产管理、预决算信息公开等方面都符合相关文件要求，达到预期目标值；全年履职效果突出，绩效考评工作再次被自治区绩效考评领导小组评定为一等。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目13个，项目支出总额260.22万元。其中，本级项目13个，本级项目支出260.22万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金260.22万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是部分项目实际执行与预算编制存在偏差，存在执行率过低或预算不足的情况；二是部分项目前三季度支出进度偏慢，支出主要集中在每年9月以后。下一步改进措施：一是编制预算时需要充分考虑各种可能出现的特殊情形和不利因素，确保预算编制与执行更加科学可靠。二是根据项目支付情况反馈到项目实施情况，及时优化调整工作计划及安排，对部分支付进度不合理的项目及时进行调整，甚至整改，确保支付进度满足预算执行要求。

（2）部分重点项目绩效自评情况：此项内容由民主党派联办进行公开。

3.部门绩效评价结果。

此项内容由民主党派联办进行公开。

4.财政绩效评价结果。

本单位不涉及此项内容

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目    录

第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

2023年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是社区委贯彻落实社十二大部署的起步之年。一年来，社区委在社中央和自治区党委坚强领导下，在自治区党委统战部指导帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中共二十大精神、习近平总书记对广西重大方略要求，认真贯彻落实社十二大工作部署、自治区党委十二届五次、六次全会精神，凝心聚力、尽职尽责，各项工作开局良好、成绩显著。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。

经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。2023年机关在职人员16人，其中，行政编制14人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员17人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算公开附表)

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入738.45万元，其中本年收入735.94万元,较2022年度决算数增加1.80万元，增长0.25%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入735.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.80万元，增长0.25%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数减少0.19万元，下降100%，主要原因是利息收入直接上交财政专户。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2.51万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少2.57万元，下降50.10%，主要原因是上年结转和结余减少。

（二）本部门2023年度总支出738.45万元，其中本年支出737.59万元,较2022年度决算数增加0.92万元，增长0.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）577.34万元，较2022年度决算数减少25.41万元，下降4.22%，主要原因是项目支出减少。

（1）基本支出350.06万元，较2022年度决算数增加1.87万元，增长0.54%,主要原因是本年度随人员变动基本支出经费相应减少。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出。

（2）项目支出227.29万元，主要用于各类会议支出以及办公费、培训费、差旅费、印刷费、维修（护）费、邮电费等各项支出。较2022年度决算数减少27.08万元，下降10.65%，主要原因是项目经费减少。

2．社会保障和就业（208类）114.65万元，主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金等。较2022年度决算数增加33.12万元，增长40.62%，主要原因是本年度有追加退休人员死亡抚恤金及遗属生活费情况。

3.卫生健康支出（210类）17.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险等行政单位医疗支出。较2022年度决算数减少2.47万元，下降12.42%，原因是随缴费基数变化支出减少。

4．住房保障支出（221类）28.18万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数减少4.32万元，下降13.29%。原因是随缴费基数变化支出预算减少。

5.年末结转和结余0.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1.65万元，下降65.74%，主要原因是2023年年末结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出737.59万元,较2022年度决算数增加1.11万元，增长0.15%。其中：基本支出477.39万元，项目支出260.22万元。

九三学社广西壮族自治区委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为671.19万元，支出决算为737.59万元，完成年初预算的109.89%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为544.24万元，支出决算为577.34万元，完成年初预算的106.08%，预决算执行差异率6.08%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2012801行政运行年初预算为322.64万元，支出决算为350.06万元，完成年初预算的108.50%，预决算执行差异率8.50%，原因是单位职工当年职务晋升的工资性支出增加。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出等。

2012802一般行政管理事务年初预算为184.60万元，支出决算为193.29万元，完成年初预算的104.71%，预决算执行差异率4.71%，原因是年中追加了党委重点课题调研经费。主要用于开展民主党派思想宣传、组织建设、社会服务、重点课题调研等各项履职工作所需的办公费、差旅费、会议费、培训费、维修费、邮电费等商品和服务支出。

2012804参政议政年初预算为37万元，支出决算为33.99万元，完成年初预算的91.86%，预决算执行差异率8.14%，原因是落实“过紧日子”要求，压减外出调研经费支出导致参政议政项目支出减少。主要用于参政议政调研考察活动支出的办公费、差旅费等。

（二）社会保障和就业（208类）年初预算为79.65万元，支出决算为114.65万元，完成年初预算的143.94%，预决算执行差异率43.94%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为21.13万元，支出决算为27.49万元，完成年初预算的130.10%，预决算执行差异率30.1%，主要原因是追加了离退休人员退休费。主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金、住房物业服务补贴等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为39.01万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的90.67%，预决算执行差异率9.33%。原因是有单位职工晋升外调后基本养老保险缴费支出减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为19.51万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的89.70%，预决算执行差异率10.30%。原因是有单位职工晋升外调后导致职业年金缴费减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801抚恤金年初预算为0万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%，预决算执行差异率100%，原因是抚恤金根据实际情况年中追加。

（三）卫生健康支出（210类）年初预算为18.04万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的96.56%。按项级功能分类科目，为2101101行政单位医疗，年初预算为18.04万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的96.56%，原因是有单位职工晋升外调后导致医疗保险缴费减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为29.26万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的96.31%。按项级功能分类科目，为2210201住房公积金，年初预算为29.26万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的96.31%，原因是有单位职工晋升外调后导致住房公积金单位缴纳部分缴费减少。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出477.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出370.29万元，完成年初预算的108.76%。预决算差异率8.76%。主要原因是本年度机关人员职级晋升导致工资福利支出增加。主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出73.41万元，完成年初预算的94.22%，预决算差异率5.78%。主要原因是商品和服务支出减少后退还财政。主要用于按定额支出办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等公用经费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出33.67万元，完成年初预算的107.88%，预决算差异率7.88%。原因是追加了退休人员退休费。主要用于按照国家政策规定的退休费及其他对个人和家庭补助支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.30万元，完成年初预算的96.51 %，比上年增加2.49万元，主要原因是2台公务用车都有大修导致公务用车运行维护费增加较多。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.47万元；公务接待费支出决算0.82万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.47万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出7.47万元，完成年初预算的99.86%与2022年同比增加2.95万元，原因是2台公务用车都有大修。主要用于机要文件交换、市内因公出行、机关退休干部服务保障以及开展参政议政调研活动、社会服务活动所需车辆燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。2023年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出7.47万元，平均每辆3.74万元。

（三）公务接待费支出0.82万元,与2022年同比增加0.16万元，原因是疫情结束后，本年度公务接待较上年增加。主要用于接待来广西指导工作或学习交流的九三学社中央、社各省、市委的领导以及区内社各市委、有关部门到社区委联系交流等，共计3批次56人。我单位没有国（境）外公务接待情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出73.41万元，比年初预算数79.91万元减少6.50万元，下降8.13%。比2022年增加9.28万元，增长14.47%。主要原因是疫情过后业务增加，导致本年度差旅费等机关运行经费支出增加。主要用于按公用经费定额标准支出办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额33.14万元，其中：政府采购货物支出26.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.42万元。授予中小企业合同金额33.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.14万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数671.19 万元，执行数735.94万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，预算支出执行管理规范有效，预算支出时序进度达标，及时完成绩效考评共性指标的行政支出和效率指标；在重大政策落实、预算编制及执行管理、预算绩效管理、资产管理、预决算信息公开等方面都符合相关文件要求，达到预期目标值；全年履职效果突出，绩效考评工作再次被自治区绩效考评领导小组评定为一等。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目13个，项目支出总额260.22万元。其中，本级项目13个，本级项目支出260.22万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
    所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金260.22万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是部分项目实际执行与预算编制存在偏差，存在执行率过低或预算不足的情况；二是部分项目前三季度支出进度偏慢，支出主要集中在每年9月以后。下一步改进措施：一是编制预算时需要充分考虑各种可能出现的特殊情形和不利因素，确保预算编制与执行更加科学可靠。二是根据项目支付情况反馈到项目实施情况，及时优化调整工作计划及安排，对部分支付进度不合理的项目及时进行调整，甚至整改，确保支付进度满足预算执行要求。

（2）部分重点项目绩效自评情况：此项内容由民主党派联办进行公开。

3.部门绩效评价结果。

此项内容由民主党派联办进行公开。

4.财政绩效评价结果。

本单位不涉及此项内容

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九三学社广西壮族自治区委员会2023年决算公开表