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第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、本部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年。九三学社广西壮族自治区委员会在九三学社中央和自治区党委坚强领导下，在自治区委统战部指导帮助下，社区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大、十九届历次全会和中共二十大精神，全面贯彻落实中央统战工作会议、九三学社第十二次全国代表大会、自治区第十二次党代会精神，积极践行“四新”“三好”总要求，牢牢把握广西发展的目标定位，充分发挥九三学社的特色和优势，在建言资政和凝聚共识上双向发力，将自身建设和履职实践融合推进，不断推动九三学社广西事业创新发展。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。

经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。2022年机关在职人员17人，其中，行政编制15人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员16人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：九三学社广西壮族自治区委员会2022年度部门决算公开附表)

第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入739.18万元，其中本年收入734.14万元,较2021年度决算数减少1.21万元，下降0.16%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入733.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1.20万元，下降0.16%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入0.19万元，较2021年度决算数减少0.02万元，下降9.52%，主要原因是利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余5.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.57万元，下降33.82%，主要原因是上年结转和结余减少。

（二）本部门2022年度总支出739.18万元，其中本年支出736.67万元,较2021年度决算数减少1.25万元，下降0.17%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）602.75万元，较2021年度决算数增加14.69万元，增加2.5%，主要原因是项目支出增加。

（1）基本支出348.19万元，较2021年度决算数减少13.25万元，下降3.67%,主要原因是本年度随人员变动基本支出经费相应减少。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金；定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出。

（2）项目支出254.37万元，主要用于各类会议支出以及办公费、培训费、差旅费、印刷费、维修（护）费、邮电费等各项支出。较2021年度决算数增加26.75万元，增长11.80%，主要原因是项目经费使用率提高。

2．社会保障和就业（208类）81.53万元，主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。较2021年度决算数减少19.88万元，下降19.60%，主要原因是本年度没有追加退休人员死亡抚恤金及遗属生活费情况。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）19.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险等行政单位医疗支出。较2021年度决算数增加1.41万元，增长7.63%，原因是随缴费基数变化支出增加。

4．住房保障支出（221类）32.50万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加2.53万元，增长8.44%。原因是随缴费基数变化支出预算增加。

5.年末结转和结余2.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2.52万元，下降50.10%，主要原因是2022年年末结转和结余减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社广西壮族自治区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出736.48万元,较2021年度决算数减少1.23万元，下降0.17%。其中：基本支出482.11万元，项目支出253.37万元。

九三学社广西壮族自治区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.48万元，支出决算为736.48万元，完成年初预算的98.00%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为613.14万元，支出决算为605.07万元，完成年初预算的98.68%，预决算执行差异率1.32%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2012801行政运行年初预算为325.58万元，支出决算为348.19万元，完成年初预算的106.94%，预决算执行差异率6.94%，原因是职务晋升的工资性支出增加。主要用于按国家规定支出的在职人员基本工资、津贴补贴、奖金，定额商品和服务支出的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他对个人和家庭补助支出等。

2012802一般行政管理事务年初预算为243.56万元，支出决算为218.79万元，完成年初预算的89.83%，预决算执行差异率10.17%，原因是年中压减了部分项目支出经费、部分项目因疫情影响或客观条件改变无法按原计划实施。主要用于开展民主党派思想宣传、组织建设、社会服务等各项社务工作所需的办公费、差旅费、会议费、培训费、维修费、邮电费等商品和服务支出。

2012804参政议政年初预算为44万元，支出决算为35.77万元，完成年初预算的81.30%，预决算执行差异率18.70%，原因是受疫情影响，外出调研减少导致参政议政项目支出减少。主要用于参政议政调研考察活动支出的办公费、差旅费等。

（二）社会保障和就业（208类）年初预算为86.18万元，支出决算为81.53万元，完成年初预算的94.60%，预决算执行差异率5.40%。具体按项级功能分类科目分析如下：

2080501归口管理的行政单位离退休年初预算为20.74万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的98.36%，预决算执行差异率1.64%。主要用于按国家规定支出离退休人员退休费（生活补助）、公用经费、离退休人员春节慰问金、住房物业服务补贴等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为43.36万元，支出决算为40.75万元，完成年初预算的93.98%，预决算执行差异率6.02%。原因是基本养老保险缴费基数变化导致缴费减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为21.68万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的93.73%，预决算执行差异率6.27%。原因是职业年金缴费基数变化导致职业年金缴费减少。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（210类）年初预算为20.05万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的99.20%。按项级功能分类科目，为2101101行政单位医疗，年初预算为20.05万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的99.20%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳基本医疗保险。

（四）住房保障支出（221类）年初预算为32.52万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的99.94%。按项级功能分类科目，为2210201住房公积金，年初预算为32.52万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的99.94%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出482.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出395.43万元，完成年初预算的112.39%。预决算差异率12.39%。主要原因是本年度机关人员职级晋升导致工资福利支出增加。主要用于支出基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出64.13万元，完成年初预算的80.26%，预决算差异率19.74%。主要原因是受疫情影响，商品和服务支出减少。主要用于按定额支出办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等公用经费、其他交通费用，以及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出22.55万元，完成年初预算的70.07%，预决算差异率29.93%。原因是对个人和家庭补助支出减少。主要用于按照国家政策规定的退休费及其他对个人和家庭补助支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度，我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.18万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.52万元；公务接待费支出决算0.66万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.52万元，与2021年同比减少2.96万元，下降39.57%。主要用于机要文件交换、市内因公出行、机关退休干部服务保障以及开展参政议政调研活动、社会服务活动所需车辆燃料费、维修费、路桥通行费、保险费等。2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.52万元，平均每辆2.26万元。

（三）公务接待费支出0.66万元,与2021年同比下降0.20万元，下降23.26%。受疫情影响，本年度公务接待较上年减少。主要用于接待来广西指导工作或学习交流的九三学社中央、社各省、市委的领导以及区内社各市委、有关部门到社区委联系交流等，共计4批次45人。我单位没有国（境）外公务接待情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出64.13万元，比年初预算数79.90万元减少15.77万元，下降19.74%。比2021年减少13.4万元，下降17.28%。主要原因是受疫情影响，本年度差旅费等机关运行经费支出减少。主要用于按公用经费定额标准支出办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额20.83万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购服务支出13.85万元。授予中小企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.83万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金254.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2022年度没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出，不需要自评。

组织对“智力扶贫和社会服务活动”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出254.37万元，政府性基金预算支出      0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格落实自治区财政厅关于预算绩效管理要求，积极开展了2022年度预算绩效管理工作，自评工作对绩效目标完成情况进行了分析，总结了主要做法、经验及存在问题。自评情况已报一级主管单位自治区各民主党派机关事务联合办公室汇总上报。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，14个项目评为一等，占项目总数比例93.33%；1个项目评为三等，占项目总数比例6.67%；没有项目评为四等。自评发现的主要问题及原因：部分项目实际执行过程存在一定偏差，存在执行率过低和预算不足的问题。下一步改进措施：一是编制预算时充分考虑特殊情况和不利因素，确保预算编制更加科学可靠；二是继续强化预算执行管理工作，确保履职更加高效。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，九三学社广西壮族自治区第八次代表大会项目自评得分为99.91分，一等，项目全年预算数为40万元，执行数为39.59万元，完成预算的98.98%。项目绩效目标完成情况：九三学社广西壮族自治区第八次代表大会2022年6月23日开幕，2022年6月25日闭幕，选举产生了新一届领导班子，圆满完成换届工作。自评发现的主要问题及原因：经费紧张，严控支出工作量大。下一步改进措施：做细做实各项准备工作，严控经费支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九三学社广西壮族自治区委员会 2022年度部门决算公开附表(2)