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第一部分：单位概况

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 第一部分：单位概况

一、单位主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会2023年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共二十大和二十届一次全会精神，大力弘扬九三学社爱国、民主、科学优良传统，紧扣贯彻发展新理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划凝心聚力、履职尽责，进一步加强自身建设，提升履职能力，为全面建设壮美广西贡献智慧和力量。

（一）切实抓好中共二十大精神的学习宣传贯彻，着力加强思想政治建设。要把学习宣传贯彻中共二十大精神同履行参政党职能、加强中国特色社会主义参政党建设有机结合起来，坚定不移走中国特色社会主义道路，深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，持续深化思想政治学习教育，做好思想引领、增进认同、凝聚人心的工作，推进思想政治工作上新台阶。

（二）大力加强组织建设，为推进多党合作事业发展提供组织保障和人才支持。加强领导班子成员学习培训，提升履职能力，发挥关键少数作用。贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，优化组织结构，稳步推进组织发展。推进基层组织规范化建设，合理制定后备干部总体规划,加强后备干部队伍建设。完善社内监督机制，全面提高全区社各级领导班子自律意识和法纪观念，不断增强监督实效。

（三）围绕中心服务大局，切实提高议政建言质量增强履职实效。切实按照自治区党委和自治区政协的年度协商计划，扎实做好协商专题的选材、调研、提炼工作，力争协商建言更有成效,每年向自治区党委和政府提交高质量的资政报告，为科学决策贡献力量。立足科学技术界别特色，聚焦高质量发展、服务和融入新发展格局、加强生态文明建设、推进产业振兴和乡村振兴、积极服务建设中国—东盟命运共同体等重点领域，以及就业、教育、医疗、养老等民生问题，深入开展调查研究，提出务实之策。充分调动社区委委员、各级人大代表、政协委员及各类特约人员的积极性，将参政议政与民主监督有机结合，使民主监督更富实效。

（四）突出特点注重实效，扎实开展社会服务工作。整合社内外资源，不断完善乡村振兴课题研究、结对帮扶、技术支持、产销合作、消费帮扶等机制。继续开展“科技进乡村入学堂”活动，拓展新的社会公益项目，扩大品牌效应。完善“九三学社医疗专家服务平台”，持之以恒开展好“引智入桂”活动。充分发挥企业家联谊工作委员会作用，努力在为民企发展建真言献良策、产学研深度合作等方面取得实效。积极争取社中央和兄弟省市的支持与合作，通过“走出去、请进来”等方式搭建企业家交流平台，促进企业间互助合作。

（五）加强新时代机关建设，推动机关工作再创佳绩。贯彻落实《九三学社中央关于加强九三学社工作机关建设的意见》精神，加强“六型”机关建设，增强政治机关意识，着力建设政治坚定、素质过硬、开拓创新、团结有为、服务高效的九三学社工作机关。完善机关制度，转变工作作风、增强服务意识、提高服务能力，着力建设和培养永葆生机活力、自觉传承传统、具有创新智慧的机关干部队伍。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员16人，其中，行政编制14人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员17人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收入总预算671.19万元，与2022年同比减少80.49万元，下降10.71%。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）671.19万元，同比减少80.49万元，下降10.71%。

2023年支出总预算671.19万元，与2022年同比减少80.49万元，下降10.71%。其中：一般公共服务支出544.24万元，同比减少69.1万元，下降11.27%，原因是一般公共服务支出预算减少。社会保障和就业支出79.65万元，同比减少6.12万元，下降7.14%，原因是机关在职人员退休没有及时补充导致人数减少。卫生健康支出18.04万元，同比减少2.01万元，下降10.02%，原因是机关在职人员人数减少。住房保障支出29.26万元，同比减少3.26万元，下降10.02%，原因是机关人员在职转退休减员。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算671.19万元，与2022年同比减少80.49万元，下降10.71%。

一般公共预算拨款671.19万元，同比减少80.49万元，下降10.71%，全部为经费拨款。 

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算671.19万元，与2022年同比减少80.49万元，下降10.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费544.24万元，占支出总预算81.09%，同比同比减少69.1万元，下降11.27%，原因是一般公共服务支出预算减少。

20805类社会保障和就业支出经费79.65万元，占支出总预算11.87%，同比减少6.12万元，下降7.14%，原因是机关在职人员减少导致机关养老保险和职业年金缴费总基数核定下降。

21011类行政单位医疗费18.04万元，占支出总预算2.69%，同比下降2.01万元，下降10.02%，原因是机关在职人员减少导致缴费基数按比率核定减少。

22102类住房公积金29.26万元，占支出总预算4.36%，同比减少3.26万元，下降10.02%，原因是机关在职人员减少导致缴费基数按比率核定减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算449.59万元，占支出总预算的66.98%，同比减少14.33万元，下降3.09%。其中：工资福利支出预算340.47万元，占基本支出预算75.73%，同比减少11.37万元，下降3.23%，主要原因是机关在职人员减少导致相关预算经费减少；商品和服务支出预算77.91万元，占基本支出预算17.33%，同比减少1.99万元，下降2.49%；对个人和家庭的补助支出预算31.21万元，占基本支出预算6.94%，同比减少0.97万元，下降3.01%，原因是机关在职人员减少导致相关预算经费减少。

项目支出预算221.60万元，占支出总预算的33.02%，同比减少66.16万元，下降22.99%。原因是项目支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入671.19万元，全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下：

一般公共服务支出544.24万元，同比减少68.9万元，下降11.24%，原因是：一般公共服务支出预算减少。

社会保障和就业支出79.65万元，同比减少6.12万元，下降7.14%，原因是在职人员减少，机关养老保险和职业年金缴费基数按比率核定减少。

卫生健康支出18.04万元，同比减少2.01万元，下降10.02%，原因是在职人员减少缴费基数按比率核定减少。

住房保障支出29.26万元，同比减少3.26万元，下降10.02%，原因是在职人员减少缴费基数按比率核定减少。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出671.19万元，与2022年同比减少80.29万元，下降10.68%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费544.24万元，占支出总预算81.09%，同比增加68.9万元，下降12.66%，原因是：一般公共服务支出预算减少。

20805类社会保障和就业支出经费79.65万元，占支出总预算11.87%，同比减少6.12万元，下降7.14%，原因在职人员减少工资薪金收入下降，机关养老保险和职业年金缴费基数按比率核定减少。

21011类行政单位医疗费18.04万元，占支出总预算2.69%，同比减少2.01万元，下降10.02%，原因是机关在职人员减少工资薪金收入减少缴费基数按比率核定减少。

22102类住房公积金29.26万元，占支出总预算3.90%，同比减少3.26万元，下降10.02%，原因是机关在职人员减少工资薪金收入减少缴费基数按比率核定减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算449.59万元，占支出总预算的66.98%，同比减少14.33万元，下降3.09%。其中：工资福利支出预算340.47万元，占基本支出预算75.73%，同比减少11.27万元，下降3.20%，原因是机关在职人员减少导致相应的工资福利支出减少；商品和服务支出预算77.91万元，占基本支出预算17.33%，同比减少1.99万元，下降2.49%；对个人和家庭的补助支出预算31.21万元，占基本支出预算6.94%，同比减少0.97万元，下降3.01%，原因是在职人员减少导致定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”减少。

项目支出预算221.60万元，占支出总预算的33.02%，同比减少65.96万元，减少22.94%。原因是项目支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出449.59万元，与2022年同比减少14.33万元，下降3.09%。其中：人员经费371.68万元，与2022年同比减少12.34万元，下降3.21%，原因是：在职人员减少，社保、住房公积金随缴费基数按比率核定减少。公用经费77.91万元，与2022年同比减少1.99万元，下降2.49%，主要包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.80万元，同口径比2022年减少5万元，下降36.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，比上年减少5万元，下降100%，减少的主要原因是2023年不安排因公出国（境）费。

2.公务接待费2023年预算安排1.32万元，与上年持平。主要用于接待来广西检查指导工作的九三学社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待九三学社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排7.48万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2023年预算为零，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算安排7.48万元，与上年持平。我单位公务用车保有量2辆，主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年机关运行经费预算77.91万元，主要用于保障机关日常工作正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2022年同比减少1.99万元，下降2.49%，变化原因是根据在职在编人员情况定额核定。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2023年政府采购预算总金额33万元，全部为一般公共预算拨款安排，同比增加8万元，增长32%。其中：货物类采购27万元，拟采购办公微型计算机、桌椅、沙发和LED显示屏，同比增加20万元，增长285.71%，原因是大型LED显示屏19.6万元占比特大，其它货物采购同比基本持平；工程类采购0万元，与去年持平；服务类采购6万元，同比减少12万元，下降66.67%，主要原因是去年社区委换届编印《工作纪实画册》和《参政议政成果汇编》等刊物，2023年印刷费预算减幅较大。

（三）国有资产占用情况说明

2022年年末资产总值911.96万元，与2021年年末同比增加16.96万元，增长1.89%。其中：流动资产（银行存款）71.62万元，非流动资产（固定资产）840.34万元。

2022年年末固定资产840.34万元，与2021年年末同比增加6.54万元，增长0.78%，原因是2022年按有关规定添置更新了打印机、国产手提电脑、档案柜等办公设备和办公家具等固定资产。

固定资产分布构成如下：房屋及构筑物类639.89万元，占固定资产总值76.15%，主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房，房屋面积1918平方米（资产价值547.39万元）；通用设备类价值147.95万元，占固定资产总值17.61%，主要包括公务车辆2台（资产价值59.52万元）和办公设备155件（资产价值88.43万元）；专用设备类9.92万元，占固定资产总值1.18%；图书类0.3万元，占固定资产0.04%；家具用具、装具类42.27万元，占固定资产总值5.03%。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位所有项目支出中，无单个预算资金达到200万元项目，根据自治区财政厅关于预算公开的要求，现选取我单位1个重点项目作预算绩效目标情况说明。

1、宣传教育费，经费预算20万元。此项目绩效目标是加强思想建设，办好社刊《九三广西社讯》，组织开展学习交流、主题教育实践活动、参政党理论研究及调研活动，全面提升思想宣传工作质量，增强社组织凝聚力，扩大社组织影响力。绩效指标包括：开展理论研究征文活动，征集论文50篇以上；社讯、网站、微信公众号全年刊登（上传）稿件150篇以上；编辑出版印刷《九三广西社讯》4期；项目经费支出20万元；全部工作于2023年年内完成；服务对象满意度达到90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会2022年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

九三学社广西壮族自治区委员会2023年单位预算公开表