九三学社广西壮族自治区委员会2024年单位预算公开

发布时间：2024-02-06 信息来源：九三学社广西区委办公室【字体：大中小】

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会2024年工作的的总体思路是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想以及对广西重大方略要求，按照自治区党委十二届六次全会工作部署和社中央推进自身建设五年规划各项任务安排，提升自身建设水平，建言资政和凝聚共识双向发力，为新时代壮美广西建设作出新的贡献。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西重大方略要求，持续巩固深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，举办理论学习中心组学习会、理论研讨会等，学习贯彻中共中央全会、全国两会、社十二大等会议精神，贯彻社中央十五届二中全会精神，教育引导广大社员和机关干部不断增强落实中共中央部署的思想自觉和行动自觉。做好庆祝大会、运动会、文艺演出、工作画册等工作，围绕学习重要会议精神、重大纪念活动、社内代表性人士和优秀社员的先进事迹等做好宣传报道。加强网站、微信公众号、微信群等内容发布和信息安全管理，支持开展文化艺术活动。深入开展思想政治建设调研，推动自身建设和履职实践发展。积极参加广西社会主义学院、统一战线网络学院举办的各类培训班，引领广大社员加强理论学习。支持各级组织开展宣讲活动，进一步讲好多党合作故事、九三学社故事。持续开展社章社史学习教育，继续做好九三学社广西地方组织志修编工作。

（二）提升参政履职能力，以自身所长服务发展所需。根据自治区党委和自治区政协的协商工作计划，扎实做好协商专题的选题、调研和报告撰写工作，不断增强建言资政的科学性与可行性。做好2024年自治区党委重点课题调研，组织开展区市联合调研、协商专题调研，形成一批有影响力的建言成果。更大范围发动社员力量，重点发动社区委委员、各级人大代表及政协委员、各专委会委员、智库成员和骨干社员参与社情民意信息工作。进一步加强与信息报送单位的业务联系，拓宽信息报送渠道。做好重大信息、深度信息、特色信息的撰写报送工作。着力整合社内外人才资源，充分发挥专业人才、智库与专（工）委会的作用。继续完善与广西社会科学院的智库合作机制和重大课题区市联合调研机制，探索与兄弟省级组织联合开展课题调研。

（三）坚持人才强社战略，稳步推进组织建设。突出组织发展工作的长期性、战略性地位，坚持质量优先、坚持体现界别特色，执行好组织发展规划。加强市级组织领导班子能力建设，做好市级层面代表人士培养与推荐工作。进一步加强青年社员和新社员培训锻炼，为社员成长创造条件。不断完善重点人物库和代表人士人才资源库信息。抓好基层组织换届工作，配强基层组织领导班子。加强基层组织规范化管理，不断优化基层组织结构。继续开展对市级组织督导检查，推动社内监督与社务工作相互促进、融合提升。完善社内监督机制，强化领导班子自律意识和法纪观念。

（四）集智聚力开拓创新，更好服务广西发展。继续关注新型农村集体经济发展，加大资金、项目、人才、技术等支持力度。开展产业带头人培训，加强产销对接，促进农民持续增收。加强公共基础设施建设，提升和美乡村建设。继续开展“九三学社中央院士专家科普行”等高层次大型科普活动，推动“引智入桂”品牌建设创新社会服务合作模式，拓展“科技进乡村入学堂”品牌建设的广度和深度。继续推荐社员企业参加中国创新创业成果交易会，促进科研成果转移转化。通过“走出去、请进来”的方式搭建企业家交流平台，促进企业互助合作。充分发挥企业家联谊工作委员会作用，在为民营企业纾难解困、产学研深度合作等方面取得实效。

五、推进模范机关创建，不断提高服务保障水平。按照“讲政治，守纪律，负责任，有效率”标准，积极参与九三学社模范机关创建工作。持续加强制度建设，全面开展规章制度“立改废”工作。继续深化绩效考评工作，以绩效管理促进各项工作落实。进一步加强机关信息化建设，提升信息化应用水平。强化团结协作，切实抓好运动会等会议、活动的组织工作。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员17人，其中，行政编制15人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员17人。聘用合同工（司机）2人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年收入总预算691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。其中：一般公共预算拨款（经费拨款）691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。

2024年支出总预算691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。其中：一般公共服务支出556.60万元，同比同比增加12.36万元，增长2.27%。，主要原因是一般公共服务支出预算增加。社会保障和就业支出86.92万元，同比增加7.27万元，增长9.13%，主要原因是机关在职人员招录后增加。卫生健康支出18.24万元，增加0.20万元，增长1.11%，主要原因是机关在职人员人数增加。住房保障支出29.59万元，同比增加0.33万元，增长1.13%，原因是机关人员在职人员增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年收入总预算691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。

一般公共预算拨款691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%，全部为经费拨款。

三、单位支出总体情况说明

2024年支出总预算691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费556.60万元，占支出总预算80.51%，同比同比增加12.36万元，增长2.27%，原因是一般公共服务支出预算增加。

20805类社会保障和就业支出经费86.92万元，占支出总预算12.57%，同比增加7.27万元，增长9.13%，主要原因是机关在职人员增加导致机关养老保险和职业年金缴费总基数核定增长。

21011类行政单位医疗费18.24万元，占支出总预算2.64%，同比增加0.20万元，增长1.11%，原因是机关在职人员增加导致缴费基数按比率核定增长。

22102类住房公积金29.59万元，占支出总预算4.28%，同比增加0.33万元，增长1.13%，主要原因是机关在职人员增加导致缴费基数按比率核定增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算458.58万元，占支出总预算的66.33%，同比增加8.99万元，增长2.00%。其中：工资福利支出预算345.46万元，占基本支出预算75.33%，同比增加4.99万元，增长1.47%，主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加；商品和服务支出预算75.14万元，占基本支出预算16.39%，同比减少2.77万元，下降3.56%，主要原因是2024年“三公”经费核定减少；对个人和家庭的补助支出预算37.97万元，占基本支出预算8.28%，同比增加6.76万元，增长21.66%，主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加。

项目支出预算232.78万元，占支出总预算的33.67%，同比增加11.18万元，增长5.05%。主要原因是项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入691.36万元，全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下：

一般公共服务支出556.60万元，同比同比增加12.36万元，增长2.27%。，主要原因是一般公共服务支出预算增加。

社会保障和就业支出86.92万元，同比增加7.27万元，增长9.13%，主要原因是机关在职人员招录后增加，机关养老保险和职业年金缴费基数按比率核定增加。

卫生健康支出18.24万元，增加0.20万元，增长1.11%，主要原因是机关在职人员人数增加缴费基数按比率核定增加。

住房保障支出29.59万元，同比增加0.33万元，增长1.13%，原因是机关人员在职人员增加，缴费基数按比率核定增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出691.36万元，与2023年同比增加20.17万元，增长3.01%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

20128类民主党派及工商联事务经费556.60万元，占支出总预算80.51%，同比同比增加12.36万元，增长2.27%，原因是一般公共服务支出预算增加。

21011类行政单位医疗费18.24万元，占支出总预算2.64%，同比增加0.20万元，增长1.11%，原因是机关在职人员增加导致缴费基数按比率核定增长。

22102类住房公积金29.59万元，占支出总预算4.28%，同比增加0.33万元，增长1.13%，主要原因是机关在职人员增加导致缴费基数按比率核定增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算458.58万元，占支出总预算的66.33%，同比增加8.99万元，增长2.00%。其中：工资福利支出预算345.46万元，占基本支出预算75.33%，同比增加4.99万元，增长1.47%，主要原因是机

关在职人员增加导致相关预算经费增加；商品和服务支出预算75.14万元，占基本支出预算16.39%，同比减少2.77万元，下降3.56%，主要原因是2024年“三公”经费核定减少；对个人和家庭的补助支出预算37.97万元，占基本支出预算8.28%，同比增加6.76万元，增长21.66%，主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加。

项目支出预算232.78万元，占支出总预算的33.67%，同比增加11.18万元，增长5.05%。主要原因是项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出458.58万元，与2023年同比减少8.99万元，增长2.00%。其中：人员经费383.43万元，与2023年同比增加11.75万元，增长3.16%，主要原因是在职人员增加，社保、住房公积金随缴费基数按比率核定增加。公用经费75.14万元，与2023年同比减少2.77万元，下降3.56%，主要原因是定额商品和服务支出的“三公”经费核定减少，主要包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算101.38万元，同口径比2023年减少5.9万元，下降5.50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.11万元，减少0.21万元，下降15.91%。主要用于接待来广西检查指导工作的九三学社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待九三学社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排27.43万元，增加19.95万元，增长266.71%，其中：公务用车购置费2024年预算为20.5万元，比2023年增加20.5万元；公务用车运行维护费2024年预算安排6.93万元，减少0.55万元，下降7.35%。我单位公务用车保有量2辆，主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算75.14万元，主要用于保障机关日常工作正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2023年同比减少2.77万元，下降3.56%，变化原因是根据在职在编人员情况定额核定减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额28.50万元，全部为一般公共预算拨款安排，同比减少4.50万元，下降13.64%。其中：货物类采购22.50万元，拟采购办公台式电脑、会议桌椅和公务乘用车，同比减少4.50万元，下降16.67%，主要原因是货物采购预算决算；工程类采购0万元，与去年持平；服务类采购6万元，同比持平。

（三）国有资产占用情况说明

2023年年末资产总值938.31万元，与2022年年末同比增加26.35万元，增长2.89%。其中：流动资产（银行存款）71.25万元，非流动资产（固定资产）867.06万元。

2023年年末固定资产867.06万元，与2022年年末同比增加26.72万元，增长3.18%，主要原因是2023年按有关规定添置更新了打印机、平板电脑、会议桌椅、会议室LED显示屏等办公设备及办公家具等固定资产。

固定资产分布构成如下：房屋及构筑物类639.89万元，占固定资产总值73.80%，主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房，房屋面积1918平方米（资产价值547.39万元）；设备类价值182.34万元，占固定资产总值21.03%，主要包括公务车辆2台（资产价值59.52万元）和信息化设备资产价值36.54万元、办公设备资产价值49.78万元、其它设备资产价值36.50万元；图书类0.3万元，占固定资产0.03%；家具用具、装具类44.53万元，占固定资产总值5.14%。

（四）预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金232.78万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位所有项目支出中，无单个预算资金达到200万元项目，根据自治区财政厅关于预算公开的要求，现选取我单位1个重点项目作预算绩效目标情况说明。

重点项目：项目名称宣传教育费，预算资金20万元，2024年度绩效目标为加强思想建设，办好《九三广西社讯》，组织开展学习交流活动、主题教育实践活动、参政党理论研究调研活动，全面提升思想宣传工作质量，增强社组织凝聚力，扩大社组织影响力。设3条数量指标：数量指标1.编印《九三广西社讯》期数4期,数量指标2.理论研究征文数量大于等于50篇，数量指标3.社讯、网站、微信公众号全年刊登稿件数量大于等于150篇；设1条质量指标：质量指标1.宣传稿件质量良好；设1条时效指标：时效指标1.宣传工作完成时限：2024年内完成；设1条成本指标：成本指标1.宣传工作成本小于等于20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.宣传工作带来的社会效益：全面提升思想宣传工作水平，提升社员思想政治素质，凝聚共识为建设壮美广西献计出力；设1条满意度指标：满意度指标1.社员满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表