欢迎您访问九三学社广西壮族自治区委员会网站!

九三学社广西壮族自治区委员会2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2016-03-03 撰稿人:九三学社广西区委办公室 信息来源:九三学社广西壮族自治区委员会 【字体:

一、部门概况
  (一)基本情况
  1. 主要职能
  九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,其基本职能是参政议政和民主监督。九三学社广西壮族自治区委员会现阶段的任务是:秉承九三学社爱国、科学、民主的优良传统,全面加强参政党建设,不断提高参政议政、民主监督水平,充分发挥密切联系科技界的优势,积极投身于社会主义现代化建设的实践活动,为构建社会主义和谐社会,促进多党合作事业发展,加快实现广西“两个建成”目标作出应有的贡献。
  2. 机构设置情况
  九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级单位,常设办公室、组织部、调研室、宣传部和社会服务部等5个处级职能部室。
  (二)人员构成情况
  经自治区编委核定,我单位行政编制18名,后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员18人,其中,行政编制16人,后勤服务控制数(老办法)1人,使用后勤服务聘用人员控制数(新办法)1人;退休人员15人。聘用合同工3人(司机3人)。
  二、2016年部门预算报表
  附表1-8(详见附件一)。
  三、2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
  (一)2016年收支总体情况
  1. 收入预算说明
  2016年收入总预算469.99万元,与2015年同比减少26.2万元,下降5.28%。
  公共财政预算拨款469.99万元,与2015年同比减少26.2万元,下降5.28%。其中:经费拨款457.87万元,同比减少27.32万元,下降5.63%。;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金12.12万元,同比增加1.12万元,增长1.02%。
  2. 支出预算说明
  2016年支出总预算469.99万元,基本支出246.99万元,占支出总预算的52.55%,同比减少21.2万元,下降7.9%;项目支出223万元,占支出总预算的47.455%,同比减少5万元,下降2.19%。
  (1)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  20128类民主党派及工商联事务经费439.55万元,占支出总预算93.52%,同比增加51.75万元,增长13.34%。
  20805类行政单位离退休费2.07万元,占支出总预算0.44%,同比减少86.15万元,下降97.76%。
  21005类行政单位医疗费11.35万元,占支出总预算2.42%,同比增加3.28万元,增长40.64%。
  22102类住房公积金17.02万元,占支出总预算3.62%,同比增加4.92万元,增长40.66%。
  (2)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
  基本支出预算246.99万元,占支出总预算52.55%,同比减少21.2万元下降7.9%。其中:工资福利支出预算184.77万元,占基本支出预算74.81%,同比增加73.08万元,增长65.43%;商品和服务支出预算38.11万元,占基本支出预算15.43%,同比减少15.1万元,下降28.38%;对个人和家庭的补助支出预算24.11万元,占基本支出预算9.76%,同比减少79.18万元,下降76.66%。
  项目支出预算223万元,同比减少5万元,下降2.19%。
  (二)2016年部门财政拨款支出预算情况
  2016年度财政拨款支出469.99万元,其中:基本支出246.99万元,项目支出223万元。具体支出预算如下:
  20128类民主党派及工商联事务经费439.55万元,其中:基本支出216.55万元,包括工资福利支出173.42万元、商品和服务支出36.04万元、对个人和家庭的补助支出7.09万元;项目支出223万元,包括商品和服务支出215万元、其他资本性支出8万元。
  20805类行政单位离退休费2.07万元,全部是基本支出预算。
  21005类行政单位医疗费11.35万元,全部是基本支出预算。
  22102类住房公积金17.02万元,全部是基本支出预算。
  (三)2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
  2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算9.32 万元,其中:因公出国(境)经费支出预算8万元,公务接待费支出预算1.32万元。
  2016年公共财政资金安排的“三公”经费与2015年“三公”经费预算26.6万元同比减少17.28万元,下降64.96%。其中:
  1. 因公出国(境)经费2016年预算8万元,与2015年同比持平。主要是因工作需要或工作安排,我单位领导参加由九三学社中央、自治区人大、自治区政协、自治区党委统战部等有关部门组织的出国(境)考察学习活动。预计全年安排因公出国(境)考察学习2—3人次。
  2. 公务接待费2016年预算1.32万元,与2015年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导,以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。
  3. 2016年无公务用车费预算,与2015年同比减少17.28万元,下降100%。主要是根据自治区公务用车改革,2016年没有编制公务用车费预算。
  四、2016年部门预算整体支出绩效目标情况
  根据单位职能,我单位编报了《2016年部门预算整体支出目标填报表》(详见附件二),并按要求设置绩效考评共性指标的行政支出和效率指标。

九三学社广西区委2016年部门预算公开表.xls(77.00K)

 

九三学社广西区委2016年部门预算整体支出绩效目标填报表.xls(26.50K)