专题专栏

目 录

　　第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况
　　一、主要职能
　　二、机构设置情况
　　
　　第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2019年部门预算报表
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算 “三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　
　　第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2019年部门预算情况说明
　　
　　第四部分：名词解释
　　
　　第一部分：九三学社广西壮族自治区委员会概况
　　一、主要职能
　　九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会现阶段的任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继承和发扬九三学社优良传统，全面履行参政党职能，扎实开展社会服务工作，进一步加强自身建设，不断提高参政议政能力和民主监督水平，为扎实推进富民兴桂事业、谱写新时代广西发展新篇章做出新的更大的贡献。
　　（一）以思想建设为统领，扎实开展主题教育活动。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻理解和准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵和精神实质，全面推进“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，不断增进政治共识，筑牢多党合作的思想政治基础。
　　（二）以提升组织化水平为目标，扎实推进组织建设工作。坚持“三个为主”，注重政治标准，保持九三特色，抓好组织发展工作；深入开展全区基层组织建设专项活动，增强组织凝聚力；加大人才培养工作力度，加强人才储备。
　　（三）以服务发展为重点，扎实推进参政议政工作。围绕自治区重大决策部署，聚焦广西经济社会发展中的重大问题，深入开展课题调研，积极参与协商建言，有效实施民主监督，提升信息工作质量，积极履行参政党职能。
　　（四）以助推脱贫攻坚为导向，扎实推进社会服务工作。继续巩固定点帮扶村四兴村脱贫成果，助推帮扶村经济社会发展；丰富社会服务内容和形式，积极开展科技、卫生、文化“三下乡”活动，推进“科技进乡村入学堂”品牌建设。
　　（五）充分发挥机关的中心枢纽和服务保障作用，进一步加强机关正规化建设，在转变机关作风、提升服务意识、提高工作水平和效率上下工夫，见成效。
　　二、机构设置情况
　　九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行行政单位会计制度，内设办公室、组织部、调研室、宣传部和社会服务部等5个处级职能部室。
　　经自治区编委核定，我单位行政编制18名，后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员16人，其中，行政编制14人，后勤服务控制数（老办法）1人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）1人；退休人员15人。聘用合同工（司机）2人。
　　
　　第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会2019年部门预算报表（详见附件）
　　一、部门收支总表
　　二、部门收入总表
　　三、部门支出总表
　　四、财政拨款收支总表
　　五、一般公共预算支出表
　　六、一般公共预算基本支出表
　　七、一般公共预算 “三公”经费支出表
　　八、政府性基金预算支出表
　　
　　第三部分：九三学社广西壮族自治区委员会2019年部门预算情况说明
　　一、收支预算情况说明
　　2019年收入总预算637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。全部为一般公共预算拨款，其中：经费拨款620.87万元，同比增加67.47万元，增长10.87%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.53万元，同比增长3.23万元，增长24.29%，其中：国有资产有偿使用收入安排的资金16.53万元，同比增长3.23万元，增长24.29%。
　　2019年支出总预算637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。其中：一般公共服务支出531.56万元，同比增长43.49万元，增长8.91%。原因是政策性增资、绩效考评奖金支出列入预算。社会保障和就业支出68.82万元，同比增加28.07万元，增长68.88%。原因是：机关事业单位职业年金缴费支出列入预算、离退休生活补助支出和离退休人员住房物业服务补贴支出列入预算。卫生健康支出13.64万元，同比减少1.51万元，下降9.97%。住房保障支出23.38万元，同比增长0.65万元，增长2.86%。
　　二、收入预算情况说明
　　2019年收入总预算637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。
　　一般公共预算拨款637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。其中：经费拨款620.87万元，同比增加67.47万元，增长10.87%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.53万元，同比增长3.23万元，增长24.29%，其中：国有资产有偿使用收入安排的资金16.53万元，同比增长3.23万元，增长24.29%。
　　三、支出预算情况说明
　　2019年支出总预算637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。
　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　20128类民主党派及工商联事务经费531.56万元，占支出总预算83.40%，同比增长43.49万元，增长8.91%。
　　20805类社会保障和就业支出经费68.82万元，占支出总预算10.79%，同比增加28.07万元，增长68.88%。
　　21011类行政单位医疗费13.64万元，占支出总预算2.14%，同比减少1.51万元，下降9.97%。
　　22102类住房公积金23.38万元，占支出总预算3.67%，同比增长0.65万元，增长2.86%。
　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算381.50万元，占支出总预算的59.85%，同比增加64.82万元，增长20.47%。其中：工资福利支出预算281.45万元，占基本支出预算73.78%，同比增加52.67万元，增长23.02%，增幅较大的原因是：政策性增资、机关事业单位职业年金缴费支出列入预算、绩效考评奖金支出列入预算；商品和服务支出预算77.89万元，占基本支出预算20.42%，同比增加0.58万元，增长0.75%；对个人和家庭的补助支出预算22.16万元，占基本支出预算5.8%，同比增长11.57万元，增长109.25%，增幅较大的原因是2018年起增加了离退休生活补助支出和离退休人员住房物业服务补贴支出。
　　项目支出预算255.90万元，占支出总预算的40.15%，同比增长5.88万元，增长2.35%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　2019年财政拨款收入637.40万元，全部为一般公共预算拨款。
　　2019年财政拨款支出637.40万元，全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下：
　　一般公共服务支出531.56万元，同比增长43.49万元，增长8.91%。原因是政策性增资、绩效考评奖金支出列入预算。
　　社会保障和就业支出68.82万元，同比增加28.07万元，增长68.88%。原因是：机关事业单位职业年金缴费支出列入预算、增加了离退休生活补助支出和离退休人员住房物业服务补贴支出。
　　卫生健康支出13.64万元，同比减少1.51万元，下降9.97%。
　　住房保障支出23.38万元，同比增长0.65万元，增长2.86%。
　　五、一般公共预算支出情况说明
　　2019年一般公共预算支出637.40万元，与2018年同比增加70.70万元，增长12.48%。
　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
　　20128类民主党派及工商联事务经费531.56万元，占支出总预算83.40%，同比增长43.49万元，增长8.91%。
　　20805类社会保障和就业支出经费68.82万元，占支出总预算10.79%，同比增加28.07万元，增长68.88%。
　　21011类行政单位医疗费13.64万元，占支出总预算2.14%，同比减少1.51万元，下降9.97%。
　　22102类住房公积金23.38万元，占支出总预算3.67%，同比增长0.65万元，增长2.86%。
　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
　　基本支出预算381.50万元，占支出总预算的59.85%，同比增加64.82万元，增长20.47%。其中：工资福利支出预算281.45万元，占基本支出预算73.78%，同比增加52.67万元，增长23.02%，增幅较大的原因是：政策性增资、机关事业单位职业年金缴费支出列入预算、绩效考评奖金支出列入预算；商品和服务支出预算77.89万元，占基本支出预算20.42%，同比增加0.58万元，增长0.75%；对个人和家庭的补助支出预算22.16万元，占基本支出预算5.8%，同比增长11.57万元，增长109.25%，增幅较大的原因是2018年起增加了离退休生活补助支出和离退休人员住房物业服务补贴支出。
　　项目支出预算255.90万元，占支出总预算的40.15%，同比增长5.88万元，增长2.35%。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明
　　2019年一般公共预算基本支出381.50万元，同比增加64.82万元，增长20.47%。其中：
　　人员经费303.61万元，同比增长64.24万元，增长26.84%，增幅较大的原因是：政策性增资、机关事业单位职业年金缴费支出列入预算、绩效考评奖金支出列入预算、离退休生活补助支出和离退休人员住房物业服务补贴支出列入预算。
　　公用经费77.89万元，同比增加0.58万元，增长0.75%，包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。
　　七、一般公共预算 “三公”经费情况说明
　　2019年一般公共预算“三公”经费支出8.8万元，与2018年同比减少6.66万元，下降43.08%，原因是2019年因公出国（境）经费不再列入预算。
　　一般公共预算资金安排的“三公”经费支出8.8万元，其中：公务接待费支出预算1.32万元，公务用车运行维护费7.48万元，因公出国（境）经费支出预算为零。
　　1.公务接待费支出预算1.32万元，与2018年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。
　　2.公务用车购置及运行费支出预算7.48万元，其中：公务用车购置费支出预算为零，与2018年同比没有变化；公务用车运行维护费支出预算7.48万元，与2018年同比持平。我单位公务用车保有量2辆，主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。
　　3.因公出国（境）经费支出预算为零，与2018年同比减少6.66万元，下降100%。原因是根据2019年部门预算编制要求，因公出国（境）经费不再编报预算，将在预算执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
　　八、政府性基金预算情况说明
　　我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
　　九、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费安排情况说明
　　2019年机关运行经费预算77.89万元，主要用于保障机关日常工作正常运行，包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。与2018年同比增加0.58万元，增长0.75%。
　　（二）政府采购预算安排情况说明
　　2019年政府采购预算13.3万元，与2018年同比减少5.7万元，下降30%，原因是政府采购预算减少。按政府采购资金类型，全部为一般公共预算拨款安排。按政府采购项目类型，全部为集中采购，其中：办公设备、计算机软件、办公家具等货物类采购预算5万元，与上年同比减少3万元，下降37.5%，原因是货物类采购预算减少；刊物文件印刷等服务类采购预算8.3万元，与上年同比减少2.7万元，下降24.55%，原因是服务类采购预算减少。
　　（三）国有资产占用情况说明
　　2018年年末资产总值945.85万元，与2017年年末同比增加12.45万元，增长1.33%。2018年年末固定资产860.80万元，与2017年年末同比增加1.23万元，增长0.14%，为2018年新增固定资产。
　　固定资产分布构成如下：房屋及构筑物类639.89万元，占固定资产总值74.34%，主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房，房屋面积1918平方米、资产价值547.39万元；通用设备类170.07万元，占固定资产总值19.76%，主要包括公务车辆2台、资产价值59.52万元及办公设备227件；专用设备类10.19万元，占固定资产总值1.18%；图书类0.3万元，占固定资产0.03%；家具用具、装具类40.35万元，占固定资产总值4.69%。
　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
　　我单位所有项目支出中，无单个项目预算资金达到200万元，按规定无需编制重点项目预算绩效目标。
　　
　　第四部分：名词解释
　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开表.xls(720.50K)