九三学社广西壮族自治区委员会2021年部门预算公开

发布时间：2021-02-19 信息来源：九三学社广西壮族自治区委员会【字体：大中小】

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会２０２１年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会２０２１年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算　“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：部门概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会２０２１年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力弘扬九三学社爱国民主科学优良传统，紧扣贯彻发展新理念、推进高质量发展、构建新发展格局的实践要求，聚焦实施“十四五”规划履职尽责、凝心聚力，持续助力常态化疫情防控工作，进一步加强自身建设，提升履职能力，为全面建设壮美广西贡献智慧和力量。

（一）深入学习贯彻中共十九届五中全会精神，凝聚思想政治共识，切实担负起中国特色社会主义参政党的光荣使命。进一步完善思想政治工作实践体系，做好思想引领、增进认同、凝聚人心的工作，推进思想政治工作上新台阶。

（二）实施人才强社战略，扎实推进组织建设。着力抓好领导班子建设，坚持组织发展工作规划科学、质量优先、结构优化，进一步提升组织发展的规范化水平。加强基层组织建设和人才培养工作，为社区委２０２２年换届打好基础。完善社内监督机制，推进社内监督工作。

（三）围绕“十四五”规划制定和实施，着力提升议政建言质量。积极参与协商议政，助推党委政府科学决策。深入开展参政议政课题调研，稳步开展民主监督，切实做好社情民意信息工作，进一步探索和创新工作方式，完善参政议政工作机制，积极履行参政党职能。

（四）助力乡村振兴，推进社会服务工作。积极参与乡村振兴工作，按照广西统一战线制定的乡村振兴示范村创建标准助力乡村振兴。推进“科技进乡村入学堂”品牌建设，积极开拓社会服务工作新领域，提升社会服务工资的质量和效率。积极参与非公有制经济工作，搭建企业家交流平台，促进企业间互助合作。

（五）坚持常抓不懈，继续推进机关规范化建设。加强机关制度建设、作风建设、文化建设，不断增强服务能力和水平，为社区委履职提供有力保障。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位，执行政府会计制度，内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等５个处级职能部室。

经自治区编委核定，我单位行政编制１８名，后勤服务聘用人员控制数２名。现机关在职人员１７人，其中，行政编制１５人，后勤服务控制数（老办法）１人，使用后勤服务聘用人员控制数（新办法）１人；退休人员１７人。聘用合同工（司机）２人。

第二部分：九三学社广西壮族自治区委员会２０２１年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

２０２１年收入总预算６９０．４１万元，与２０２０年同比增加５３．７１万元，增长８．４４％。全部为一般公共预算拨款，其中：经费拨款６９０．３１万元，同比增加６９．６９万元，增长１１．２３％；其他收入０．１万元，为利息收入，为本年按编制要求新编入预算。

２０２１年支出总预算６９０．４１万元，与２０２０年同比增加５３．７１万元，增长８．４４％。其中：一般公共服务支出５６４．６９万元，同比增加３３．５５万元，增长６．３２％，原因是：一般公共服务支出预算增加。社会保障和就业支出７７．２７万元，同比增加１１．２５万元，增长１７．０４％，原因是：新调入在职人员后机关养老保险和职业年金缴费增加，退休人员增加后退休费预算增加。卫生健康支出１８．４８万元，同比增加３．９１万元，增长２６．８４％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。住房保障支出２９．９７万元，同比增加５万元，增长２０．０２％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

二、部门收入总体情况说明

２０２１年收入总预算６９０．４１万元，与２０２０年同比增加５３．７１万元，增长８．４４％。

一般公共预算拨款６９０．３１万元，同比增加６９．６９万元，增长１１．２３％，全部为经费拨款，与２０２０年同比增加同比增加６９．６９万元，增长１１．２３％。其他收入０．１万元，为利息收入，为本年按规定新编入预算。

三、部门支出总体情况说明

２０２１年支出总预算６９０．４１万元，与２０２０年同比增加５３．７１万元，增长８．４４％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为４类，其中：

２０１２８类民主党派及工商联事务经费５６４．６９万元，占支出总预算８１．７９％，同比增加３３．５５万元，增长６．３２％，原因是：一般公共服务支出预算增加。

２０８０５类社会保障和就业支出经费７７．２７万元，占支出总预算１１．１９％，同比增加１１．２５万元，增长１７．０４％，原因是：新调入在职人员后机关养老保险和职业年金缴费增加，退休人员增加后退休费预算增加。

２１０１１类行政单位医疗费１８．４８万元，占支出总预算２．６８％，同比增加３．９１万元，增长２６．８４％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

２２１０２类住房公积金２９．９７万元，占支出总预算４．３４％，同比增加５万元，增长２０．０２％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算４４１．９１万元，占支出总预算的６４．０１％，同比增加４２．４９万元，增长１０．６４％。其中：工资福利支出预算３３３．９４万元，占基本支出预算７５．５７％，同比增加３６．０８万元，增长１２．１１％，原因是：在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高等；商品和服务支出预算８０．１３万元，占基本支出预算１８．１３％，同比增加３．１９万元，增长４．１５％；对个人和家庭的补助支出预算２７．８４万元，占基本支出预算６．３０％，同比增加３．２２万元，增长１３．０８％，原因是退休费预算增加、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算２４８．５０万元，占支出总预算的３５．９９％，同比增加１１．２２万元，增长４．７３％。原因是项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

２０２１年财政拨款收入６９０．３１万元，全部为一般公共预算拨款。

２０２１年财政拨款支出６９０．３１万元，全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下：

一般公共服务支出５６４．５９万元，同比增加３３．４５万元，增长６．３％，原因是：一般公共服务支出预算增加。

社会保障和就业支出７７．２７万元，同比增加１１．２５万元，增长１７．０４％，原因是：新调入在职人员后机关养老保险和职业年金缴费增加，退休人员增加后退休费预算增加。

卫生健康支出１８．４８万元，同比增加３．９１万元，增长２６．８４％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

住房保障支出２９．９７万元，同比增加５万元，增长２０．０２％，原因是随工资薪金收入增长缴费基数按比率核定增加。

五、一般公共预算支出情况说明

２０２１年一般公共预算支出６９０．３１万元，与２０２０年同比增加５３．６１万元，增长８．４２％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为４类，其中：

２０１２８类民主党派及工商联事务经费５６４．５９万元，占支出总预算８１．７９％，同比增加３３．４５万元，增长６．３％，原因是：一般公共服务支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算４４１．９１万元，占支出总预算的６４．０２％，同比增加４２．４９万元，增长１０．６４％。其中：工资福利支出预算３３３．９４万元，占基本支出预算７５．５７％，同比增加３６．０８万元，增长１２．１１％，原因是：在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高等；商品和服务支出预算８０．１３万元，占基本支出预算１８．１３％，同比增加３．１９万元，增长４．１５％；对个人和家庭的补助支出预算２７．８４万元，占基本支出预算６．３０％，同比增加３．２２万元，增长１３．０８％，原因是退休费预算增加、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算２４８．４０万元，占支出总预算的３５．９８％，同比增加１１．１２万元，增长４．６９％。原因是项目支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

２０２１年一般公共预算基本支出４４１．９１万元，同比增加４２．４９万元，增长１０．６４％。其中：

人员经费３６１．７８万元，同比增加３９．３万元，增长１２．１９％，原因是：单位新调入人员及在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高，社保、住房公积金随缴费基数按比率核定增加。

公用经费８０．１３万元，同比增加３．１９万元，增长４．１５％，主要包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。

七、一般公共预算　“三公”经费情况说明

２０２１年一般公共预算“三公”经费支出１３．８０万元，与２０２０年同比增减少０．２８万元，下降１．９９％，原因是２０２１年因公出国（境）费用预算减少０．２８万元。

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出１３．８万元，其中：公务接待费支出预算１．３２万元，公务用车运行维护费７．４８万元，因公出国（境）费用５万元。　

１．公务接待费支出预算１．３２万元，与２０２０年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导，以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。

２．公务用车购置及运行费支出预算７．４８万元，其中：公务用车购置费支出预算为零，与２０２０年同比没有变化；公务用车运行维护费支出预算７．４８万元，与２０２０年同比持平。我单位公务用车保有量２辆，主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。

３．　因公出国（境）费用支出预算５万元，与２０２０年同比减少０．２８万元，下降１．９９％。原因是２０２１年因公出国（境）费用预算减少０．２８万元。因公出国（境）费用主要用于：因工作需要或工作安排，我单位领导参加由社中央、自治区人大、自治区政府、自治区政协、自治区党委统战部等有关部门组织的出国（境）考察学习活动　。

八、政府性基金预算情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

２０２１年机关运行经费预算８０．１３万元，主要用于保障机关日常工作正常运行，包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用（公务交通补贴）、工会经费等。与２０２０年同比增加３．１９万元，增长４．１５％，变化原因是根据在职在编人员情况定额核定。

（二）政府采购预算安排情况说明

２０２１年政府采购预算１３．９万元，与２０２０年同比减少１．４万元，下降９．１５％，原因是根据工作需要添置更新办公设备编制政府采购预算。按政府采购资金类型，全部为一般公共预算拨款安排。按政府采购项目类型，全部为政府集中采购，其中：复印机、触控一体机、ＬＥＤ显示屏等办公设备及办公家具等货物类采购预算７万元，与上年同比持平；刊物文件印刷等服务类采购预算６．９万元，与上年同比减少１．４万元，下降１６．８７％。

（三）国有资产占用情况说明

２０２０年年末资产总值８９９．３５万元，与２０１９年年末同比减少３．６４万元，下降０．４１％。其中：流动资产（银行存款）７０．９３万元，非流动资产（固定资产）８２８．４２万元。

２０２０年年末固定资产８２８．４２万元，与２０１９年年末同比增加３．３７万元，增长０．４１％，原因是２０２０年按有关规定添置更新了电视机、打印机、台式计算机、电脑显示器及办公家具等固定资产。

固定资产分布构成如下：房屋及构筑物类６３９．８９万元，占固定资产总值７７．２４％，主要包括位于桃源路２９号和昆仑大道９号的办公用房，房屋面积１９１８平方米（资产价值５４７．３９万元）；通用设备类１３６．６９万元，占固定资产总值１６．５％，主要包括公务车辆２台（资产价值５９．５２万元）和办公设备１４３件（资产价值７７．１７万元）；专用设备类９．９２万元，占固定资产总值１．２％；图书类０．３万元，占固定资产０．０４％；家具用具、装具类４１．６２万元，占固定资产总值５．０２％。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位所有项目支出中，无单个项目预算资金达到２００万元，按规定无需编制重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：九三学社广西壮族自治区委员会２０２１年部门预算报表（详见附件）