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九三学社广西壮族自治区委员会2020年部门预算

发布时间:2020-02-06 信息来源:九三学社广西壮族自治区委员会 【字体:

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第一部分:九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:九三学社广西壮族自治区委员会2020年部门预算情况说明

   

第四部分:名词解释

 

第一部分:九三学社广西壮族自治区委员会概况

一、主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会现阶段的任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届四中全会精神,继承和发扬九三学社爱国民主科学优良传统,以建设高素质中国特色社会主义参政党为目标,围绕落实“三大定位”新使命和“五个扎实”新要求,积极履行参政党职能,扎实推进自身建设,切实做中国共产党的“好参谋、好帮手、好同事”,为谱写新时代广西发展新篇章做出新的更大的贡献。

(一)加强思想政治建设,学思践悟守初心。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,进一步凝聚思想政治共识,切实担负起中国特色社会主义参政党的时代使命;继续开展“弘扬爱国奋斗精神,建功立业新时代”活动,巩固和扩大“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果。加大宣传工作力度,不断增强九三学社的社会影响力。

(二)深刻把握新文件内涵,扎实推进组织建设。坚持“三个为主”,注重政治标准,保持九三特色,做好组织发展工作,着力提高发展质量;抓好市级组织换届工作,确保换届平稳有序、风清气正;加强人才培养工作力度,加强人才储备;推进社内监督工作。

(三)围绕建设壮美广西,履行好参政党职能。积极参与协商议政,助推党委政府科学决策。深入开展参政议政课题调研,稳步开展民主监督,提升社情民意信息工作质量,增强参政议政成果交流,积极履行参政党职能。

(四)抓重点讲实效,持续抓好社会服务工作。积极参与脱贫攻坚工作,巩固定点帮扶村四兴村脱贫成果,助推帮扶村经济社会发展;发挥社各级组织的力量,组织开展灵活多样、内容丰富的活动,推进“科技进乡村入学堂”品牌建设。积极参与非公有制经济工作,搭建企业家交流平台,促进企业间互助合作。助推“千企扶千村”活动,引导和推动非公有制经济社员及相关企业助力脱贫攻坚乡村振兴行动。

(五)巩固建设成果,继续推进机关正规化建设。充分发挥机关的中心枢纽和服务保障作用,进一步加强机关正规化建设,全面提高机关治理能力和水平,增强服务意识,提升工作水效能,切实发挥好机关枢纽作用。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位,执行行政单位会计制度,内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。

经自治区编委核定,我单位行政编制18名,后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员17人,其中,行政编制15人,后勤服务控制数(老办法)1人,使用后勤服务聘用人员控制数(新办法)1人;退休人员15人。聘用合同工(司机)2人。

 

第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2020年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:九三学社广西壮族自治区委员会2020年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

2020年收入总预算636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。全部为一般公共预算拨款,其中:经费拨款620.62万元,同比减少0.25万元,下降0.04%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降2.72%,其中:国有资产有偿使用收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降2.72%。

2020年支出总预算636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。其中:一般公共服务支出531.14万元,同比减少0.42万元,下降0.08%,与上年基本持平。社会保障和就业支出66.02万元,同比减少2.8万元,下降4.07%。原因是:机关事业单位基本养老保险缴费费率下调。卫生健康支出14.57万元,同比增加0.93万元,增长6.82%。住房保障支出24.97万元,同比增加1.59万元,增长6.8%。

二、收入预算情况说明

2020年收入总预算636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。

一般公共预算拨款636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。其中:经费拨款620.62万元,同比减少0.25万元,下降0.04%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降2.72%,其中:国有资产有偿使用收入安排的资金16.08万元,同比减少0.45万元,下降2.72%。

三、支出预算情况说明

2020年支出总预算636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费531.14万元,占支出总预算83.42%,同比减少0.42万元,下降0.08%。

20805类社会保障和就业支出经费66.02万元,占支出总预算10.37%,同比减少2.8万元,下降4.07%。

21011类行政单位医疗费14.57万元,占支出总预算2.29%,同比增加0.93万元,增长6.82%。

22102类住房公积金24.97万元,占支出总预算3.92%,同比增长1.59万元,增长6.8%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算399.42万元,占支出总预算的62.73%,同比增加17.92万元,增长4.7%。其中:工资福利支出预算297.86万元,占基本支出预算74.57%,同比增加16.41万元,增长5.83%,原因是:在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高等;商品和服务支出预算76.94万元,占基本支出预算19.26%,同比减少0.95万元,下降1.22%;对个人和家庭的补助支出预算24.62万元,占基本支出预算6.17%,同比增加2.46万元,增长11.1%,原因是离退休生活补助支出全部一次性编入年度预算、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算237.28万元,占支出总预算的37.27%,同比减少18.62万元,下降7.28%。原因是根据2020年部门预算编制要求压减了部分项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入636.70万元,全部为一般公共预算拨款。

2020年财政拨款支出636.70万元,全部为一般公共预算拨款。具体支出预算如下:

一般公共服务支出531.14万元,同比减少0.42万元,下降0.08%,与上年基本持平。

社会保障和就业支出66.02万元,同比减少2.8万元,下降4.07%。原因是:机关事业单位基本养老保险缴费费率下调。

卫生健康支出14.57万元,同比增加0.93万元,增长6.82%。

住房保障支出24.97万元,同比增加1.59万元,增长6.8%。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出636.70万元,与2019年同比减少0.70万元,下降0.11%。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费531.14万元,占支出总预算83.42%,同比减少0.42万元,下降0.08%。

20805类社会保障和就业支出经费66.02万元,占支出总预算10.37%,同比减少2.8万元,下降4.07%。

21011类行政单位医疗费14.57万元,占支出总预算2.29%,同比增加0.93万元,增长6.82%。

22102类住房公积金24.97万元,占支出总预算3.92%,同比增长1.59万元,增长6.8%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算399.42万元,占支出总预算的62.73%,同比增加17.92万元,增长4.7%。其中:工资福利支出预算297.86万元,占基本支出预算74.57%,同比增加16.41万元,增长5.83%,原因是:在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高等;商品和服务支出预算76.94万元,占基本支出预算19.26%,同比减少0.95万元,下降1.22%;对个人和家庭的补助支出预算24.62万元,占基本支出预算6.17%,同比增加2.46万元,增长11.1%,原因是离退休生活补助支出全部一次性编入年度预算、定额中的“其他对个人和家庭的补助支出”增加。

项目支出预算237.28万元,占支出总预算的37.27%,同比减少18.62万元,下降7.28%。原因是根据2020年部门预算编制要求压减了部分项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出399.42万元,同比增加17.92万元,增长4.7%。其中:

人员经费322.48万元,同比增加18.87万元,增长6.22%,原因是:在职人员职务级别晋升增资、公务员绩效考评奖金标准提高、机关事业单位基本养老保险缴费费率下调等。

公用经费76.94万元,同比减少0.95万元,下降1.22%,主要包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、劳务费、维修(护)费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务交通补贴)、工会经费等。

七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

2020年一般公共预算“三公”经费支出14.08万元,与2019年同比增加5.28万元,增长60%,原因是2020年因公出国(境)费用编入年度预算。

一般公共预算资金安排的“三公”经费支出14.08万元,其中:公务接待费支出预算1.32万元,公务用车运行维护费7.48万元,因公出国(境)费用5.28万元

1.公务接待费支出预算1.32万元,与2019年同比持平。主要用于接待来广西检查指导工作的社中央领导、来广西考察学习交流的九三学社兄弟省、市委员会领导,以及接待社各市委到社区委汇报工作、交流学习的有关人员等。

2.公务用车购置及运行费支出预算7.48万元,其中:公务用车购置费支出预算为零,与2019年同比没有变化;公务用车运行维护费支出预算7.48万元,与2019年同比持平。我单位公务用车保有量2辆,主要用途是文件交换、应急通讯、退休老干部保障服务以及参政议政调研、社会服务工作等。公务用车运行维护费主要用于开支燃油费、车辆维修保养、车辆保险及路桥通行费、停车费、洗车费等。

3. 因公出国(境)费用支出预算5.28万元,与2019年同比增加5.28万元,增长100%。原因是根据2020年部门预算编制要求,因公出国(境)费用编报年度预算。因公出国(境)费用主要用于:因工作需要或工作安排,我单位领导参加由社中央、自治区人大、自治区政府、自治区政协、自治区党委统战部等有关部门组织的出国(境)考察学习活动 。

八、政府性基金预算情况说明

我单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费预算76.94万元,主要用于保障机关日常工作正常运行,包括定额商品和服务支出的办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务交通补贴)、工会经费等。与2019年同比减少0.95万元,下降1.22%。变化原因是根据在职在编人员情况定额核定。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算15.3万元,与2019年同比增加2万元,增长15.04%,原因是根据工作需要添置办公设备,政府采购预算增加。按政府采购资金类型,全部为一般公共预算拨款安排。按政府采购项目类型,全部为政府集中采购,其中:台式计算机、便携式计算机、打印机等办公设备及办公家具等货物类采购预算7万元,与上年同比增加2万元,增长40%,原因是办公设备等货物类采购预算增加;刊物文件印刷等服务类采购预算8.3万元,与上年同比持平。

(三)国有资产占用情况说明

2019年年末资产总值902.99万元,与2018年年末同比减少42.86万元,下降4.53%。2019年年末固定资产825.05万元,与2018年年末同比减少35.75万元,下降4.15%,原因是2019年按有关规定处置报废了一批已到使用年限的固定资产。

固定资产分布构成如下:房屋及构筑物类639.89万元,占固定资产总值77.56%,主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房,房屋面积1918平方米(资产价值547.39万元);通用设备类133.57万元,占固定资产总值16.19%,主要包括公务车辆2台(资产价值59.52万元)和办公设备137件(资产价值74.05万元);专用设备类9.92万元,占固定资产总值1.2%;图书类0.3万元,占固定资产0.04%;家具用具、装具类41.37万元,占固定资产总值5.01%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

    我单位所有项目支出中,无单个项目预算资金达到200万元,按规定无需编制重点项目预算绩效目标。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门预算公开表.xlsx